广东省第一荣军优抚医院2025年度内部控制风险评估服务项目以院内综合评审比选的方式开展，现发布其公告信息，欢迎符合资格条件的供应商参与，项目内容如下：

　　一、项目名称

　　广东省第一荣军优抚医院2025年度内部控制风险评估服务项目

　　二、项目限价

　　项目最高限价120000元

　　三、项目需求

　　（一）服务范围

　　全面开展医院单位层面及业务层面内部控制体系核查与风险评估，排查内控制度设计缺陷、执行漏洞及管理风险等。

　　（二）工作内容

　　1.风险评价报告范围：单位层面覆盖内部控制工作组织情况、内部控制机制建设情况、内部管理制度完善情况、内部控制关键岗位管理情况、财务信息的编报情况等；业务层面覆盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、合同管理、医疗管理及科研管理等。

　　2.具体工作要求：

　　一是结合公立医院内控管理相关规定，对照现有内控制度及实际执行流程，逐一排查单位层面与业务层面存在的内部控制设计缺陷、执行缺陷，识别各类风险点，明确风险等级。

　　二是针对排查发现的内控漏洞与风险隐患，结合医院荣军优抚服务的公益属性和运营管理实际，提出可落地、可执行的优化整改建议，帮助医院完善内部控制体系，提升风险防控能力。

　　三是整个评估过程须严格遵守执业规范，对核查中获取的所有医院内部信息承担保密责任，未经授权不得向任何第三方泄露。

　　（三）交付成果

　　《广东省第一荣军优抚医院2025年度医院内部控制风险评估报告》

　　（四）服务期

　　合同签订后60个工作日内完成全部评估并出具正式报告。

　　（五）配套增值服务

　　1.针对排查发现的问题，提供整改指导，协助科室梳理规范业务流程。

　　2.开展院内内控管理、风险防控专项培训1次，提升全院岗位人员内控合规意识。

　　3.服务期内提供常态化内控咨询答疑服务。

　　（六）服务团队要求

　　驻场服务团队不得少于5人，项目负责人（核心人员）不得少于1人，注册会计师（核心人员）不得少于1人，项目执行过程中，不接受核心人员的更换。

　　四、报价表

　　五、递交文件内容

　　（一）提供营业执照复印件及相关资料（加盖公章）。

　　1.企业法人或其他组织的营业执照复印件；

　　2.若为企业法定代表人本人，须提供法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件；

　　3.若为授权代表，则需提供授权委托书原件和授权代表身份证复印件。

　　（二）提供项目报价表（报价应包含人工、税金等）。

　　（三）提供服务方案，方案应当包括服务期、服务时间承诺等信息且翔实可执行。

　　（四）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术人员相关证明文件。

　　（五）具备广东政府采购智慧云平台电子卖场审计服务版块供应商资格。

　　（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

　　（七）投档文件应用A4纸打印并加盖公司印章。

　　（八）供应商认为需要提供的其他相关材料。

　　备注：上述文件应提供纸质文件1份及PDF电子文档1份（电子文档须以投标人名称命名，存储至U盘后随投标资料一并递交，且该U盘不予退还，如不提供视同投标无效）。

　　六、递交文件要求

　　1.递交的文件资料需做好密封处理并在投标文件中注明联系人和联系方式。

　　2.递交截止时间：2026年7月15日16:00前递交至海珠区新港西路114号粤民大厦1812房，联系人及电话：唐小姐020-84181396-2688。

　　3.服务要求咨询电话：020-84187600-2639。

　　附件：1.评分细则.docx

　　2.合同补充协议范本.docx

　　广东省第一荣军优抚医院

　　2026年7月8日